Vende

En este módulo consultas lo que venden tus publicaciones, registras ventas manuales, generas links de pago, devuelves dinero y respondes a las disputas de tus clientes.

Ver tus pagos

Entra en Pagos.

1. Busca por nombre o e-mail en Ingrese el Nombre o E-mail, o elige un rango de fechas.
2. Usa los accesos rápidos: Todo, Se efectuó correctamente, Reembolsado, En disputa y Con error.
3. Pulsa Agregar filtro para filtrar por Estado, País, Método de pago, Tipo de publicación, Publicación, Precio, Afiliado o Forma de pago.
4. Pulsa Buscar. Con Exportar descargas el listado.

Estados que puedes ver en la lista:

La columna Monto indica además si el pago es Recurrente o Suscripción.

Ver el detalle de un pago

1. En la lista de Pagos, pulsa el número del pago (columna ID).
2. Revisa las secciones:
   • Cronología: lo que ha pasado con el pago.
   • Resumen de pago: lo que se compró, los descuentos y el total.
   • Desglose: Monto cobrado, Comisiones y fees y Neto, es decir, lo que te queda.
   • Detalles: identificador, Pasarela, Método de pago y enlaces a la suscripción o al pago recurrente asociado.
   • Cliente y, si corresponde, Envío y Tickets.

Si el cobro falló, el motivo aparece en la parte superior.

Desde el detalle también puedes usar Cambiar publicación para corregir lo comprado. En los pagos con tickets puedes Editar los datos del asistente y Reenviar ticket.

Registrar un pago manual

1. En Pagos, pulsa Nuevo pago.
2. En la ventana Añadir nueva orden, elige [ Tipo de publicación ], la publicación y el [ Plan ].
3. Si la venta es de un afiliado, activa Afiliado: y selecciónalo.
4. Completa los Datos de pago del comprador.
5. Elige el Método de pago y añade un Comentario.
6. Pulsa Generar acceso.

Si el pago se registra manualmente, el detalle lo indica con este aviso: «Pago registrado manualmente: no se realizó ningún cobro a tarjeta».

Cargar varios pagos desde Excel

1. En Pagos, pulsa Carga masiva de pagos (Excel).
2. Elige [Tipo de publicación], la publicación y el [ Plan ].
3. Descarga el archivo con [Descargar formato requerido] y complétalo.
4. Súbelo y comprueba la vista previa con Nombres, Apellidos y Email.
5. Pulsa el botón Cargar para terminar.

Devolver un pago

Solo puedes devolver pagos en estado Completado.

1. Abre el pago y pulsa Hacer reembolso. También puedes pulsar el ícono Devolver: Parcial, Total en la lista.
2. Elige Refund total o Refund parcial. Si es parcial, escribe el Monto.
3. Marca lo que debe cancelarse junto con la devolución, según el caso: Cancelar pago recurrente, Cancelar suscripción o Cancelar acceso de publicación.
4. Pulsa Retornar.

Después, en el detalle del pago, puedes usar Descargar reembolso.

Generar un link de pago

1. En la barra superior del panel, pulsa Generar link de pagos.
2. Escribe el Email del cliente y el Detalle de Pago.
3. Elige el tipo:
   • General: indica Moneda y Precio.
   • Avanzado: elige [Tipo de publicación], la publicación, el Plan, el Precio y la Cantidad. Si quieres, aplica un Código de descuento.
4. En Modalidad de partes:, elige Link de pagos o Pagos reccurrentes. Con la primera opción puedes dividir el importe en Número de partes a pagar.
5. Pulsa Generar link de pago.
6. En la ventana de resultado, usa Copiar, Preview o QR de pago.

También puedes generar el link de un precio concreto con el ícono Link de pagos, en la sección de precios de la publicación.

Dar seguimiento a los pagos recurrentes

Entra en Pagos > Pagos recurrentes.

1. Filtra con las pestañas Todos, Al día, Cobro fallido, Completados y Cancelados. En Agregar filtro puedes elegir la Pasarela.
2. Pulsa el número del plan para abrir el detalle. Allí ves Cuotas pagadas, Pagado, Por cobrar, Próximo cobro y la tabla de Cuotas.
3. Pulsa el número de Intentos de una cuota para ver su historial de cobros y correos.

Según el estado del plan, verás estas acciones:

• Reintentar cobro: vuelve a intentar cobrar la cuota que falló.
• Enviar link para actualizar tarjeta: genera un enlace para que el cliente cambie su tarjeta.
• Reenviar correo de pago: en planes que se pagan por enlace.
• Cancelar plan: anula las cuotas pendientes. Debes indicar el motivo.

Recuperar ventas no terminadas

Envía correos a los compradores que escribieron su correo en el checkout y no terminaron de pagar. Entra en Configuraciones > Configuración de producto > Pagos > Recuperación de ventas.

1. Enciende Carrito abandonado y elige cuándo sale cada recordatorio. Puedes programar hasta 3 con Agregar recordatorio. Se detienen cuando el comprador paga.
2. Enciende Pago no completado y, en Se envía, elige cuántos minutos después del rechazo sale el aviso. Es un solo aviso, con el motivo y el enlace para pagar con otro medio.
3. Para cambiar el texto, ve a Configuraciones > Notificaciones > Email.

En la parte superior ves los recordatorios enviados, las ventas recuperadas y el monto recuperado de los últimos días.

Responder a una disputa

Una disputa ocurre cuando un cliente reclama un cargo ante su banco o la pasarela. Entra en Pagos y pulsa En disputa.

1. Abre la disputa. En la lista verás cuánto plazo queda para responder.
2. Lee el motivo y la fecha límite.
3. Elige qué hacer:
   • Aceptar disputa: el dinero se queda con el cliente.
   • Refutar la disputa: envías evidencia.
4. Para refutar, completa el formulario Responder con evidencia:
   • En Stripe: Descripción del producto/servicio, Registro de acceso/uso y, si los tienes, Fecha del servicio, Política de reembolso y Texto adicional.
   • En PayPal: Tipo de evidencia y Notas.
5. Adjunta tus Archivos (PDF, JPG o PNG; hasta 5 archivos de 5 MB cada uno).
6. Pulsa Enviar evidencia.

Para cursos digitales, la prueba más fuerte es el registro de acceso: muestra que el alumno entró y usó el contenido después de pagar.

También puedes empezar desde el detalle del pago con Responder disputa. Para actualizar el estado sin esperar, pulsa Sincronizar.

Obtener un reporte de pagos

Entra en /s/dashboard/payments/report.

1. Elige el rango de fechas y el [ Tipo de publicación ].
2. Con Agregar filtros, selecciona el [ Método de pago ].
3. Pulsa Buscar y después Exportar pagos.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no respondo una disputa a tiempo? La disputa se pierde. Cuando el plazo vence, aparece como Plazo vencido y ya no puedes enviar evidencia.

¿Qué ocurre si pierdo una disputa? Se cancela el acceso del alumno, el monto se descuenta de tu saldo y se aplica una penalización. Verás el importe en la pantalla de la disputa.

¿Qué significan los estados de una disputa? Requiere respuesta: debes actuar. En revisión: la pasarela y el banco estudian la evidencia, y el resultado se actualiza solo. Ganada: el dinero se queda contigo. Perdida: se resolvió a favor del cliente. Aceptada: aceptaste la disputa. Prevenida: se resolvió mediante un programa de prevención de la red de la tarjeta.

¿Qué significa «Este plan se paga con enlace»? El cliente pagó la primera cuota con un medio que no se cobra solo. Cuando vence cada cuota, recibe un correo con el enlace para pagarla y se le recuerda cada 3 días, hasta 3 veces.

¿Por qué un pago recurrente está en «Cobro fallido»? No se pudo cobrar una cuota. El detalle del plan indica el motivo, los intentos y, si corresponde, la fecha del siguiente reintento. Reintenta el cobro o pide al cliente que actualice su tarjeta.